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惠山區殘聯2018年度部門決算公開
信息索引號 014035714/2019-02824 生成日期 2019-09-26 公開日期 2019-09-26
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 惠山區殘疾人聯合會 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開範圍 麵向社會
有效期 長期 公開程序 部門編製,經辦公室審核後公開
主題(一級) 財政、金融、審計 體裁 其他
關鍵詞 決算,團體,門戶網站
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內容概述

惠山區殘聯2018年度部門決算公開   目    錄 第一部分 部門概況一、   主要職能 二、   部門機構設置及決算單位構成情況三、    2018 年度主要工作完成情況 第二部分 2018年度部門決算表一、 收入支出決算總表 二、 收入決算表三、 支出決算表 四、 財政撥款收入支出決算總表五、 財政撥款支出決算表 六、 財政撥款基本支出決算表 七、 一般公共預算財政撥款支出決算表

惠山區殘聯2018年度部門決算公開

 

目    錄

第一部分 部門概況一、   主要職能

二、   部門機構設置及決算單位構成情況三、    2018 年度主要工作完成情況

第二部分 2018年度部門決算表一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表五、 財政撥款支出決算表

六、 財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款支出決算表

八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、 一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十一、 機關運行經費支出決算表

十二、    政府采購支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋

2018年度部門決算公開.pdf

 

第一部分    部門概況

一、部門主要職能

聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益, 為殘疾人服務。
團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義

建設

貢獻力量。

弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、尊重、關心、幫助

殘疾

人。

開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和

殘疾

預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等

參與

社會生活。

協助區政府研究、製定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。(6)承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜

合、

組織、協調和服務。

負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。

 

承擔區委、區政府交辦的其他工作。二、部門機構設置及決算單位構成情況

根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合科和人秘科。本部門下屬單位包括:惠山區殘疾人就業管理中心和惠  山區重度殘疾人托養中心。
從決算單位構成看,納入惠山區殘聯2018年部門彙總決算編製範圍的預算單位共計3家,具體包括:惠山區殘疾  人聯合會本級、殘疾人就業管理中心和惠山區重度殘疾人托養中心。

三、2018年度主要工作完成情況

一、以“一切建在支部”為理念,充分發揮支部統領作用。1、深入學習、貫徹落實黨的十九大精神。將學習貫徹

落實十九大精神作為首要任務,學懂、弄通、做實,以十九大的新思想、新舉措、新目標、新要求作為全部工作的總引領。開展了支部書記講黨課、觀看十九大報告講座、十九大知識競賽、參觀“無錫第一支部”黨建基地、乘坐“清名尚和”  號廉政船參觀清名橋、中國絲業博物館、古窯群遺址博物館等活動,強化黨性教育,激勵黨員群眾堅定理想信念,傳承優良傳統,愛崗敬業履職盡責,不斷提升為殘疾人服務的能力。

2、深化“兩項建設”,規範殘聯全麵工作。年初,根據殘聯工作規範化建設的總要求,對2016年製訂實施的殘聯工作製度和規定作了完善和修訂,進一步強化了製度建設規範、業務流程優化意識,抓好評責問效體係的深化與落實。對殘

 

聯機關工作人員考核辦法進行了修訂,加快提升了殘聯隊伍的綜合能力。

3、強化“兩項責任”,全麵落實黨風廉政建設的各項要求。

4月20日,區殘聯區召開了2018年黨的工作會議,總結了

2017年黨風廉政建設工作,部署了2018年黨風廉政建設工作和2018年支部工作。區殘聯理事長和兩位副理事長、殘聯機關各科室主要負責人分別簽訂了黨風廉政建設目標責任書。會上,還對區殘聯機關工作人員年度考核辦法進行了解讀, 學習了區殘聯修訂的黨風廉政建設四份清單。

二、以工作項目為抓手,加快推進殘聯職能轉換。

1、創新技能培訓工作方式,積極推進體係化的殘疾人技能培訓。2018年初經過政府購買服務規範程序,優中選精, 引進了無錫市博凡企業管理谘詢有限公司,助力區殘聯開展殘疾人技能培訓。以村(社區)為平台,采取走村入戶的方式,完成了全區智力、精神和重度肢體殘疾人就業培訓需求調查,為殘疾人提供符合需求的培訓7期。加盟惠山區電商產業互助聯盟,3 個殘疾人之家的輔助性勞動產品加入電商聯盟,實現資源共享、合作共贏,有效推進了殘疾人電商產業發展。殘疾人桃木雕刻、書法、衍紙畫等文創產品亮相第八屆無錫國際文化藝術產業博覽交易會。

2、以精準適配為切入口,加快推進殘疾人精準康複工 作。通過政府購買服務形式,確定無錫和誠殘疾人輔助器具有限公司為我區殘疾人輔助器具精準適配定點機構,開展了殘疾人精準康複需求調查、輔助器具適配和家庭無障礙環境

 

改造項目,使137戶殘疾人得到適合、有效的服務。為103 名0-6歲、36名7-14歲殘疾兒童提供了康複救助。完成白內障手術250人,成人肢體康複救助45人,精神殘疾人住院救助7人。為3.2萬名小學五六年級和初中學生進行了脊柱側凸篩查,對陽性學生進行複查。為8000名殘疾人提供社區和家庭康複。

3、以專業化、規範化為目標,大力推進涉殘社會組織 培育和項目實施。為進一步提升惠山區助殘服務水平,提高惠山區助殘資金的使用效率,增加惠山區殘疾人的獲得感, 區殘聯委托南京愛德社會組織培育中心,按照規範、績效原則,定向扶持各鎮(街道)的助殘微公益項目,助推全區涉殘公益項目的全麵開花。經過項目申報、優化,我區22個助殘服務項目入選扶持項目,接受第三方督導評估機構的能力建設培訓、項目督導、服務成效評估等,以提高惠山區助殘機構的項目化運營能力和專業服務能力。

4、以“殘疾人之家”發展的可支撐、可持續為要求,積極實施勞動產品的開發。以輔助性就業為主,將殘疾人之家打造成促進輔助性就業的重要平台和載體,提高勞動產品的附加值和生命力,增加勞動產品的儲備數目,使輔助性就業成為推動殘疾人之家創新發展的動力。我們始終牢牢把握把勞動產品功能作為“殘疾人之家”的首位功能,充分挖掘區內和區外兩個資源,確保勞動產品對“殘疾人之家”運行的持續支  撐能力。同時,積極研究建立區域性的勞動產品調配機製, 進一步激發平台的活力和動力。目前,21家“殘疾人之家”吸

 

納了498名智力、精神和重度肢體殘疾人開展輔助性就業和日間照料,涉及核雕、手串編織、螺絲配件、包裝等36個勞動產品。

5、以“三篇文章”為著力點,做精做實居家養殘工作。為進一步加快推進居家養殘工作的精細化管理,今年著重圍繞 “按季定製個性化服務菜單”、“專業特色化”、“殘疾人滿意度” 三項內容,修訂了服務手冊,各項服務內容和時間明碼標價, 每季度更新殘疾人服務需求,修正服務需求,服務後及時跟蹤滿意度。做好了區、鎮殘聯與服務站的工作對接,建立了科學、完善、合理、有操作性的評價體係。今年共有424戶殘疾人接受居家養殘服務。

6、借力部門工作資源,充分發揮殘工委成員部門的整 體工作優勢。區殘工委是政府綜合協調、推動殘疾人事業發展的重要議事協調機構,是政府做好殘疾人工作的重要抓  手。上半年,結合《中共無錫市惠山區委betway 88体育 關於聚焦富民持續提高城鄉居民收入水平的實施意見》

(惠發〔2017〕26號)文件要求,調整了殘工委成員單位, 細化明確了各殘工委單位在年度內的可操作性工作職責,使各成員單位各司其職、各負其責,密切配合,形成分工合作、齊抓共管的工作局麵。助殘日期間,開展了殘工委成員單位開放日活動,召開了殘工委成員單位會議,著重交流了各成員單位2018年助殘工作任務的開展情況和設想。

7、加強五大專門協會組織的功能建設,推動殘疾人資 源既活又強。專門協會是各類殘疾人的群眾組織,是殘疾人

 

實現自我管理、自我教育、自我服務的有效載體,是殘聯的重要組成部分。2018年,區殘聯進一步加強專門協會規範化建設,完善會議、調研、提案、信息交流平台、主席坐班等工作製度,廣泛開展豐富多彩活動,紮實提高專門協會管理水平。各協會負責人提交了2018年協會工作計劃,開展了7 次協會活動。

三、以殘疾人需求為導向,全麵提升殘聯工作事務質量。1、全力以赴推進區政府實事工程項目。“殘疾人之家”

建設列入2018年區政府實事工程。目前,建成了以四大建設主體為主的“殘疾人之家”輔助性就業機構集群21家。其中, 以福利企業為主體的7家,以鎮(街道)殘聯為主體的7家; 以村(社區)為主體的5家,以社會力量和愛心企業為主體的2家。全區“殘疾人之家”的多元化建設格局初步形成,“殘疾人之家”建設功能突出、內涵豐富、服務到位、資金管理有效。殘疾人月收入最高的可達3000餘元,最低的350元,人均月收入達1130.5元。

今年,我區立足提增殘疾人生前生命質量和生活保障, 出台並實施了殘疾人商業保險新辦法,著力抬升了殘疾人保障的地平線。出資125.4萬元為8340餘名持證殘疾人購買意外保險,使殘疾人出行有“靠山”,生病有“保障”。截止目前, 65名殘疾人獲得20.3172萬元理賠。

2、堅持共享發展,豐富殘疾人文體生活。根據助殘日活動部署,我區在區特殊教育學校舉行以“大愛共築中國夢” 為主題的第28個全國助殘日係列活動。區領導吳建元、吳燕、

 

範良和區殘工委相關單位、中小學校長以及愛心企業家代表參加了活動。來自區特殊教育學校和全區各“殘疾人之家”的  殘疾人代表表演了歌、舞、錫劇、太極拳、輪椅操等節目, 展示了多彩才藝和自信自強的精神風貌。各鎮(街道)均開展了精彩紛呈,別具特色的助殘日係列活動。長安街道殘聯和各社區(村)殘協開展了“助殘周”係列活動,堰橋街道搭建了特殊人群康複 “彩虹橋”,前洲街道成立了“四共四聯”區域化助殘聯盟。玉祁街道殘聯圍繞“全麵建成小康社會,殘疾人一個也不能少”這個主題,開展了一係列關心關愛殘疾人活動。錢橋街道舉辦了“五個一”工程的啟動儀式,洛社鎮舉辦了“牽手吧”、“加油吧”、“歡樂吧”三個係列的活動。陽山鎮舉辦了以“擁抱生命,讓愛飛翔”為主題的助殘日文藝晚會。“香寶爸講故事“悅讀活動共為50名殘疾人兒童家庭和殘疾人兒  童家庭上門送書籍24次,在各鎮(街道)、康複中心巡回講故事32場,深受家長和小朋友的喜愛。

3、做好殘疾人按比例就業年審工作。加強了與地稅的 業務對接,分析研究年審工作和保障金征繳過程中碰到的客觀問題和相應對策,製定相應措施,不折不扣完成了年審任務,年審企業數609家,年審殘疾人數2255人。

4、紮實做細基礎管理工作。一是按照江蘇省統一部署, 全麵完成全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。動態更新今年完成8438人。二是全區殘疾人信息管理係統運用和管理。加強了業務培訓和平時工作指導,各業務科室共同參與信息管理係統督查工作,下達情況通報4期,

 

對出現的問題進行了及時整改。

5、圍繞中心服務大局,做好殘疾人事業宣傳工作。一是繼續做好信息報送工作。報送各類信息300條。二是充分運用好“惠山殘聯”公眾號,引導全社會關注殘疾人事業發展。公眾號運營至今,共推送信息45期178篇。三是充分利用各種宣傳媒體廣泛宣傳殘疾人事業。利用各鎮(街道)公眾號、無錫惠山發布公眾號等對本地殘疾人工作和活動進行了推送。2018年《惠山新聞》發表殘疾人工作報道10篇,《無錫日報》發表報道3篇。區殘聯、錢橋、堰橋、前洲的助殘活動在無錫觀察、無錫新傳媒網進行了現場直播。

6、做好信訪維權服務,維護殘疾人合法權益。進一步 暢通了來信、來訪、網上投訴和電話熱線等殘疾人的各類訴求渠道,推進“陽光信訪”、“責任信訪”、“法治信訪”。認真做好殘聯為責任主體的每一件信訪工作,努力促進殘疾人反映問題的解決。今年5月,與區公安分局、區綜治辦、鎮(街  道)殘聯多部門聯動,妥善處理了“聾人短信受騙赴京領錢”  的經濟詐騙問題。

7、全麵落實殘疾人的救助兜底工作。協調推進學前融 合教育,推動送教上門工作的落實,今年,為27名殘疾學生開展了送教上門服務。落實“陽光扶貧”工作要求,加強對殘  疾學生教育專項補貼和獎勵政策落實情況的督查,做好貧困殘疾人家庭子女就學資助工作,已嚴格按照省殘聯的相關文件規定完成了補貼的審核工作,並且通過了省殘聯的最終審核,目前全區共有37名殘疾學生享受教育補貼。配合做好殘

 

疾人兩項補貼工作,做好有關殘疾類別、級別的審核認定, 完成了1951名殘疾人生活補貼,2422名重度殘疾人護理補貼審核工作。

8、加強業務培訓,增強服務能力。為加強殘疾人工作 者隊伍建設,加強殘聯係統幹部培訓,舉辦區級業務培訓班3期,鎮級業務培訓3期。

 

 

 

第二部分    惠山區殘聯2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開 01 表

部門名稱;無錫市惠山區殘疾人聯合會本級                                                                                                    金額單位:萬元

 

收入

支出

項目

決算數

按功能分類

決算數

按支出性質

決算數

一、財政撥款收入

1705.80

一、一般公共服務支出

0.00

一、基本支出

302.88

其中:政府性基金預算財政撥款

22.26

二、外交支出

0.00

二、項目支出

1403.08

二、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

三、上繳上級支出

0.00

三、事業收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、經營支出

0.00

四、經營收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、對附屬單位補助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

 

 

六、其他收入

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

1679.86

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

3.69

 

 

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

 

 

二十一、其他支出

22.41

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

 

 

本年收入合計

1705.80

本年支出合計

1705.96

用事業基金彌補收支差額

0.00

結餘分配

0.00

年初結轉和結餘

47.11

年末結轉和結餘

46.95

 

 

 

 

總計

1752.91

總計

1752.91

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

公開 02 表

 

 

 

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級

 

金額單位:萬

 

 

項目

 

 

 

本年收入合計

 

 

 

財政撥款收入

 

 

 

上級補助收入

 

 

 

事業收入

 

 

 

經營收入

 

 

 

附屬單位上繳收入

 

 

 

其他收入

功能分類科目

編碼

 

 

科目名稱

合計

1705.80

1705.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

1679.86

1679.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

1679.86

1679.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政運行

186.69

186.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

殘疾人康複

299.35

299.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

殘疾人就業扶貧

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

殘疾人體育

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

142.82

142.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

2081199

其他殘疾人事業支出

1006.17

1006.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

22.26

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

22.26

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

22.26

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項

 

 

 

 

支出決算表

 

公開 03 表

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級                                                                                        金額單位:萬元

 

項目

 

 

本年支出合計

 

 

基本支出

 

 

項目支出

 

 

上繳上級支出

 

 

經營支出

 

 

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

 

科目名稱

 

 

合計

 

 

1705.96

 

 

302.88

 

 

1403.08

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

208

社會保障和就業支出

 

1679.86

 

299.04

 

1380.82

 

0.00

 

0.00

 

0.00

20811

殘疾人事業

 

1679.86

 

299.04

 

1380.82

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081101

行政運行

 

186.59

 

186.69

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081104

殘疾人康複

 

299.35

 

0.00

 

299.35

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081105

殘疾人就業扶貧

 

24.83

 

0.00

 

24.83

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081106

殘疾人體育

 

20.00

 

0.00

 

20.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

 

142.82

 

0.00

 

142.82

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

2081199

 

其他殘疾人事業支出

 

1006.17

 

112.3,5

 

893.82

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

210

 

醫療衛生與計劃生育支出

 

3.69

 

3.69

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

 

3.69

 

3.69

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

2101101

 

行政單位醫療

 

3.69

 

3.69

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

229

 

其他支出

 

22.41

 

0.15

 

22.26

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

22960

 

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

 

22.26

 

0.00

 

22.26

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

2296006

 

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

 

22.26

 

0.00

 

22.26

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

22999

 

其他支出

 

0.15

 

0.15

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

2299901

 

其他支出

 

0.15

 

0.15

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

   

注:“科目編碼”和“科目名稱”均為必項。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

公開 04 表

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級                                                                                        金額單位:萬元

 

收     入

支     出

 

項    目

 

決算數

 

按功能分類

決算數

 

小計

 

一般公共預算財政撥款

 

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1683.54

一、一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

22.26

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

1679.86

1679.85

0.00

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

3.69

3.69

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

22.26

0.00

22.26

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

1705.80

本年支出合計

1705.80

1683.54

22.26

年初財政撥款結轉和結餘

0.00

年末財政撥款結轉和結餘

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

1705.80

總計

1705.80

1683.54

22.26

 

 

 

 

 

 

財政撥款支出決算表(功能科目)

 

公開 05 表

 

 

 

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級

 

金額單位:萬

 

 

項    目

 

本年支出合計

 

基本支出

 

項目支出

 

功能分類科目編碼

 

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1705.96

302.88

1403.08

208

社會保障和就業支出

1679.86

299.04

1380.82

20811

殘疾人事業

1679.86

299.04

1380.82

2081101

行政運行

186.69

186.69

0.00

2081104

殘疾人康複

299.35

0.00

299.35

2081105

殘疾人就業扶貧

24.83

0.00

24.83

2081106

殘疾人體育

20.00

0.00

20.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

142.82

0.00

142.82

 

 

 

 

2081199

其他殘疾人事業支出

1006.17

112.35

893.82

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.69

3.69

0.00

21011

行政事業單位醫療

3.69

3.69

0.00

2101101

行政單位醫療

3.39

3.69

0.00

229

其他支出

22.41

0.15

22.26

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

22.26

0.00

22.26

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

22.26

0.00

22.26

22999

其他支出

0.15

0.15

0.00

2299901

其他支出

0.15

0.15

0.00

 

                                       注:1.本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
                                              2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

                                              

 

 

 

 

財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

 

公開 06 表

部門名稱;無錫市惠山區殘疾人聯合會級                                                                                         金額單位:萬元

 

項    目

 

 

 

本年支出合計

 

 

 

人員經費

 

 

 

日常公用經費

 

經濟分類科目編碼

 

 

科目名稱

合計

302.88

277.23

25.65

301

工資福利支出

269.86

269.86

0.00

30101

基本工資

28.92

28.92

0.00

30102

津貼補貼

73.35

73.35

0.00

30103

獎金

52.00

52.00

0.00

30107

績效工資

2.40

2.40

0.00

 

30108

機關事業單位基本養老保

險費

 

37.14

 

37.14

 

0.00

30109

職業年金繳費

7.53

7.53

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

7.31

7.31

0.00

 

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

7.91

7.91

0.00

30113

住房公積金

14.43

14.43

0.00

30199

其他工資福利支出

38.87

38.87

0.00

302

商品和服務支出

25.44

0.00

25.44

30201

辦公費

2.43

0.00

2.43

30211

差旅費

5.67

0.00

5.67

30215

會議費

1.09

0.00

1.09

30216

培訓費

1.66

0.00

1.66

30217

公務接待費

0.41

0.00

0.41

30228

工會經費

5.12

0.00

5.12

30239

其他交通費用

0.61

0.00

0.61

30299

其他商品和服務支出

8.45

0.00

8.45

303

對個人和家庭的補助

7.37

7.37

0.00

30302

退休費

7.36

7.36

0.00

30307

醫療費補助

0.01

0.01

0.00

310

資本性支出

0.21

0.00

0.21

31002

辦公設備的購置

0.21

0.00

0.21

注:1.本表反映部門本年度按經濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

 

公開 07 表

 

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯本級                                                                                       金額單位:萬元

 

項    目

 

 

本年支出合計

 

 

基本支出

 

 

項目支出

功能分類

 

科目編碼

 

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1705.96

302.88

1403.08

208

社會保障和就業支出

1679.86

299.04

1380.82

20811

殘疾人事業

1679.86

299.04

1380.82

2081101

行政運行

186.69

186.69

0.00

2081104

殘疾人康複

299.35

0.00

299.35

2081105

殘疾人就業扶貧

24.83

0.00

24.83

 

 

 

 

2081106

殘疾人體育

20.00

0.00

20.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

142.82

0.00

142.82

2081199

其他殘疾人事業支出

1006.17

112.35

893.82

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.69

3.69

0.00

21011

行政事業單位醫療

3.69

3.69

0.00

2101101

行政單位醫療

3.69

3.69

0.00

229

其他支出

22.41

0.15

22.26

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的

支出

 

22.26

 

0.00

 

22.26

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

22.26

0.00

22.26

22999

其他支出

0.15

0.15

0.00

2299901

其他支出

0.15

0.15

0.00

注:1.本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。

2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

 

公開 08 表

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會級                                                                                        金額單位:萬元

 

項    目

 

 

 

本年支出合計

 

 

 

人員經費

 

 

 

日常公用經費

經濟分類科目

編碼

 

 

科目名稱

合計

302.88

277.23

25.65

301

工資福利支出

269.86

269.86

0.00

30101

基本工資

28.92

28.92

0.00

30102

津貼補貼

73.35

73.35

0.00

30103

獎金

52.00

52.00

0.00

30107

績效工資

2.40

2.40

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

37.14

37.14

0.00

30109

職業年金繳費

7.53

7.53

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

7.31

7.31

0.00

30112

其他社會保障繳費

7.91

7.91

0.00

 

 

 

 

30113

住房公積金

14.43

14.43

0.00

30199

其他工資福利支出

38.87

38.87

0.00

302

商品和服務支出

25.44

0.00

25.44

30201

辦公費

2.43

0.00

2.43

30211

差旅費

5.67

0.00

5.67

30215

會議費

1.09

0.00

1.09

30216

培訓費

1.66

0.00

1.66

30217

公務接待費

0.41

0.00

0.41

30228

工會經費

5.12

0.00

5.12

30239

其他交通費用

0.61

0.00

0.61

30299

其他商品和服務支出

8.45

0.00

8.45

303

對個人和家庭的補助

7.37

7.37

0.00

30302

退休費

7.36

7.36

0.00

30307

醫療費補助

0.01

0.01

0.00

310

資本性支出

0.21

0.00

0.21

31002

辦公設備的購置

0.21

0.00

0.21

注:1. 本表反映部門本年度按經濟分類一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

 

公開 09 表

 

 

部門名稱:

 

惠山區殘疾人聯合會

 

金額單位:萬元

 

 

“三公”經費

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

“三公”經費合計

 

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

 

公務接待費

 

小計

 

公務用車購置費

公務用車運行維護費

10.47

0.00

0.41

0.00

0.00

0.41

1.09

8.97

相關統計數:

 

項目

統計數

項目

統計數

因公出國(境)團組數(個)

0

因公出國(境)人次數(人)

0

公務用車購置數(輛)

0

公務用車保有量(輛)

0

國內公務接待批次(個)

3

國內公務接待人次(人)

38

國(境)外公務接待批次(個)

0

國(境)外公務接待人次(人)

0

召開會議次數(個)

4

參加會議人次(人)

107

組織培訓次數(個)

8

參加培訓人次(人)

104

                  注:“三公”經費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

公開 10 表

 

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會                                                                                                    金額單位:萬元

 

項    目

 

年初結轉和結餘

 

 

本年收入

本年支出

 

年末結轉和結餘

功能分類

科目編碼

 

科目名稱

 

小計

 

基本支出

 

項目支出

欄次

 

 

1

2

3

 

合計

0

22.26

0

0

22.26

0

229

其他支出

0

22.26

0

0

22.26

0

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排支出

0

22.26

0

0

22.26

0

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

0

22.26

0

0

22.26

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結餘情況。

    2. “科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機關運行經費支出決算表

 

公開 11 表

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級                                                                                            金額單位:萬元

 

項    目

 

機關運行經費支出決算

 

科目編碼

 

科目名稱

合計

25.65

302

商品和服務支出

25.44

30201

辦公費

2.43

30202

印刷費

0.00

30203

谘詢費

0.00

30204

手續費

0.00

30205

水費

0.00

30206

電費

0.00

30211

差旅費

5.67

 

 

 

 

30215

會議費

1.09

30216

培訓費

1.66

30217

公務接待費

0.41

30228

工會經費

5.12

30239

其他交通費用

0.61

30299

其他商品和服務支出

8.45

310

其他資本性支出

0.21

注:1.“機關運行經費” 指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

政府采購支出決算表

 

公開 12 表

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會                                                                  單位:萬元

 

 

采購品目大類

采購決算

總計

財政性資金

非財政性資金

合計

150.67

150.67

0.00

一、貨物

9.77

9.77

0.00

二、工程

0.00

0

0.00

三、服務

140.90

140.90

0.00

注:“財政性資金”指納入財政預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業收入和其他收入等。

 

 

第三部分    2018年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

惠山區殘聯2018年度收入、支出總計1752.91 萬元,與上年相比收入增加116.57萬元,增長7.13 %,支出增加69.62 萬元,增長4.25%其中:

(一)收入總計 1705.80 萬元。包括:

財政撥款收入 1705.80 萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加 69.46萬元,增長4.24 %。主要原因是殘疾人事業向深入化、個性化發展,殘疾人服務更加精準科學,政府扶持力度加大,資金結構更加科學合理。
本部門沒有上級補助收入。
本部門沒有事業收入。
本部門沒有經營收入。
本部門沒有附屬單位上繳收入。
本部門沒有其他收入。
本部門沒有事業基金彌補收支差額。
本單位年末無財政撥款結轉餘額,賬麵存在結轉結 餘47.11為曆年賬麵結轉餘額,將收回財政或單位調劑。

(二)支出總計 1705.96 萬元。包括:

社會保障和就業(類)支出 1705.96   萬元,主要用於殘疾人康複、救助及就業援助和殘疾人機構和托養中心  的運作。與上年相比增加69.62萬元,增長4.25 %。主要原因是殘疾人的需求日益增加,為了更加的服務殘疾人,擴大援助

 

麵,需要更多的資金扶持,確保提供更優質更科學的服務和救助。

本部門無公共安全(類)支出。
本部門無結餘分配。
年末結轉和結餘 46.95 萬元,為曆史賬麵上結轉結餘,將收回財政或單位調劑。

二、收入決算情況說明

惠山區殘聯本年收入合計 1705.80 萬元,其中:財政撥款收入1705.80 萬元,占100%;上級補助收入 0  萬元,占 0 %;事業收入 0萬元,占 0 %;經營收入0 萬元,占 0 %;

附屬單位上繳收入 0  萬元,占 0 %;其他收入 0  萬元,占

0 %。

 

圖1:收入決算圖

[文本框: 財政撥款收入上級補助收入事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入]

 

 

 

 

三、支出決算情況說明

惠山區殘聯本年支出合計 1705.96 萬元,其中:基本支

出    302.88  萬元,占 17.75 %;項目支出 1403.08     萬

元,占 82.25 %;經營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出0 萬元,占 0 %。

圖2:支出決算圖

 

[文本框: 基本支出項目支出]

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

惠山區殘聯2018年度財政撥款收、支總決算 1752.91 萬元。與上年相比,財政撥款收入增加116.57萬元,增長7.12%。主要原因是殘疾人事業向深入化、個性化發展,殘  疾人服務更加精準科學,政府扶持力度加大,資金結構更加科學合理。

 

五、財政撥款支出決算情況說明

 

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結餘資金發生的支出。惠山區殘聯2018年財政撥款支出1705.96萬元,占本年支出合計的 100     %。與上年相比,財政撥款支出增加 69.62              萬元,增長4.25    %。主要原因是殘疾人的需求日益增加,為了更加的服務殘疾人,擴大援助麵, 需要更多的資金扶持,確保提供更優質更科學的服務和救助。

惠山區殘聯2018年度財政撥款支出年初預算為 1755.45

萬元,支出決算為 1705.89 萬元,完成年初預算的 97.18 %。決算數小於年初預算的主要原因是殘疾人人數是動態變化的,相關的費用會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。其中:

(一)社會保障和就業支出(類)

行政運行(項)。年初預算為 199.15 萬元,支出決

算為 186.69 萬元,完成年初預算的 94 %。決算數小於預算數的主要原因人員調動,人員經費減少。

殘疾人康複(項)。年初預算為301.17萬元,支出決算為299.35萬元,完成年初預算的99.40%。決算數小於預算數主要原因殘疾人人數是動態變化的,相關項目費用會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。
殘疾人就業和扶貧(項)。年初預算25.51萬元,支出決算為24.84萬元,完成年初預算的97.37萬元。決算數小於預算數主要原因殘疾人人數是動態變化的,相關項目費用

 

會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。

殘疾人生活和護理補貼(項)。年初預算為143.61 萬元,支出決算為142.82萬元,完成年初預算99.45%。決算數小於預算數主要原因殘疾人人數是動態變化的,相關項目費用會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。
殘疾人體育(項)。年初預算為20萬元,支出決算 為20萬元,完成年初預算的100%。
其他殘疾人事業支出(項)。年初預算為1038.09萬元,支出決算為1006.17萬元,完成年初預算96.93%。決算數小於預算數主要原因殘疾人人數是動態變化的,相關項目費用會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。

 

(二)醫療衛生與計劃生育支出(類)

1.醫療衛生與計劃生育支出(項)。年初預算為 4.53 萬

元,支出決算為 3.69 萬元,完成年初預算的 81.46 %。決算數小於預算數的主要原因人員調動,所以人員醫保經費支出減少。

(三)其他支出(類)

用於殘疾人事業的彩票公益金支出(項)。年初預 算為 22.26 萬元,支出決算為 22.26萬元,完成年初預算的100 %。
其他支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.15

萬元,完成年初預算的100%。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

惠山區殘聯2018年度財政撥款基本支出 302.72   萬元,

 

其中:

(一)人員經費 277.08 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費 25.65 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預 算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結餘資金發生的支出。惠山區殘聯2018年一般公共預算財政撥款支出 1705.96 萬元,與

上年相比增加(減少) 69.62  萬元,增長  4.25  %。主要原因是殘疾人需求日益增加,為了更好的服務殘疾人,擴大援助麵,需要更多資金扶持,確保提供更加優質更加科學的服務和救助,。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

惠山區殘聯2018年度一般公共預算財政撥款基本支出

 

萬元,其中:

(一)人員經費    277.08    萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費 25.65萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

惠山區殘聯2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公” 經費決算支出中,因公出國(境)費支出                     0  萬元,占“三公”

經費的 0  %;公務用車購置及運行費支出     0  萬元,占“三

公”經費的    0    %;公務接待費支出    0.41    萬元,占“三公”

經費的    3.92 %。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出    0 萬元,預算為0萬元。

2、公務用車購置及運行費支出     0 萬元,預算為0萬元。

公務接待費 0.41  萬元,完成預算的   82 %,比上

年決算增加    0.18 萬元,主要原因為接待省市殘聯調研和區人大視察;決算數小於預算數的主要原因部門嚴格執行省市

 

文件規定,堅持厲行節約、反對浪費的原則,嚴格接待人數。其中:國內公務接待支出 0.41 萬元,接待         3 批 次,      38 人次,主要為接待省市殘聯調研和區人大視察;國(境)外公務接待支出               0 萬元,接待 0 批次, 0 人次。

惠山區殘聯2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出                  1.09  萬元,完成預算的   21.58    %,比上年決算減少6.27 萬元,主要原因為堅持厲行節約、反對浪費的原則; 決算數小於預算數的主要原因堅持厲行節約、反對浪費的原則。2018 年度全年召開會議   4  個,參加會議       107 人次。主要為召開盲協座談會、殘疾人之家人大視察會議、盲人協會補選工作會議、全區殘疾人之家建設工作會議。

惠山區殘聯2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費 決算支出  8.97  萬元,完成預算的  95.98  %,比上年決算增加7.84 萬元,主要原因為舉辦殘疾人之家培訓、區殘聯機關冬訓講課費、全區殘聯教就業務培訓、2018年殘聯業務培訓、參加依法行政培訓班、殘疾人之家資金管理規範化培訓、2018年度公務員副科職培訓班培訓、區殘疾人技能培訓和輔助性勞動產品開發調配工作培訓。;決算數小於預算數的主要原因嚴格履行省市文件規定,堅持厲行節約、反對浪費的原則,嚴格控製培訓人數。2018年度全年組織培訓   8

個,組織培訓   104 人次。主要為培訓殘疾人之家培訓、區

殘聯機關冬訓講課費、全區殘聯教就業務培訓、2018年殘聯業務培訓、參加依法行政培訓班、殘疾人之家資金管理規範化培訓、2018年度公務員副科職培訓班培訓、區殘疾人技能培訓和輔助性勞動產品開發調配工作培訓。

 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明惠山區殘聯2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉

和結餘    0  萬元,本年收入決算 22.26 萬元,本年支出決

算    22.26  萬元,年末結轉和結餘 0 萬元。具體支出情況如下:

1.其他支出(類)用於殘疾人事業的彩票公益金支出

(項)支出決算 22.26 萬元,主要是用於殘疾人兒童康複、康複器材和補貼支出。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2018年本部門機關運行經費支出 25.44   萬元,比2017

年增加  9.19  萬元,增長 56.55   %。主要原因是:人員調動,本單位新增人員一名,所以運行經費增加。(具體增減 原因由部門根據實際情況填列)

十二、政府采購支出決算情況說明

2018年度政府采購支出總額 150.67  萬元,其中:政府

采購貨物支出  9.77 萬元、政府采購工程支出 0  萬元、政府采購服務支出 140.90  萬元。授予中小企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的 100 %。

十三、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛, 單價50萬元(含)以上的通用設備0台(套),單價100萬元(含) 以上的專用設備0台(套)。

 

十四、預算績效評價工作開展情況

本部門2018年度共 2個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計                         995.57 萬元。

 

 

 

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經營結餘。

 

九、結餘分配:指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。

十、年末結轉和結餘資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常

 

公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

(各部門應根據公開決算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

惠山區殘聯2018年度部門決算公開

 

目    錄

第一部分 部門概況一、   主要職能

二、   部門機構設置及決算單位構成情況三、    2018 年度主要工作完成情況

第二部分 2018年度部門決算表一、 收入支出決算總表

二、 收入決算表三、 支出決算表

四、 財政撥款收入支出決算總表五、 財政撥款支出決算表

六、 財政撥款基本支出決算表

七、 一般公共預算財政撥款支出決算表

八、 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、 一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表十一、 機關運行經費支出決算表

十二、    政府采購支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說明第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分    部門概況

一、部門主要職能

聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益, 為殘疾人服務。
團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義

建設

貢獻力量。

弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、尊重、關心、幫助

殘疾

人。

開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和

殘疾

預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等

參與

社會生活。

協助區政府研究、製定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。(6)承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜

合、

組織、協調和服務。

負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。

 

承擔區委、區政府交辦的其他工作。二、部門機構設置及決算單位構成情況

根據部門職責分工,本部門內設機構包括綜合科和人秘科。本部門下屬單位包括:惠山區殘疾人就業管理中心和惠  山區重度殘疾人托養中心。
從決算單位構成看,納入惠山區殘聯2018年部門彙總決算編製範圍的預算單位共計3家,具體包括:惠山區殘疾  人聯合會本級、殘疾人就業管理中心和惠山區重度殘疾人托養中心。

三、2018年度主要工作完成情況

一、以“一切建在支部”為理念,充分發揮支部統領作用。1、深入學習、貫徹落實黨的十九大精神。將學習貫徹

落實十九大精神作為首要任務,學懂、弄通、做實,以十九大的新思想、新舉措、新目標、新要求作為全部工作的總引領。開展了支部書記講黨課、觀看十九大報告講座、十九大知識競賽、參觀“無錫第一支部”黨建基地、乘坐“清名尚和”  號廉政船參觀清名橋、中國絲業博物館、古窯群遺址博物館等活動,強化黨性教育,激勵黨員群眾堅定理想信念,傳承優良傳統,愛崗敬業履職盡責,不斷提升為殘疾人服務的能力。

2、深化“兩項建設”,規範殘聯全麵工作。年初,根據殘聯工作規範化建設的總要求,對2016年製訂實施的殘聯工作製度和規定作了完善和修訂,進一步強化了製度建設規範、業務流程優化意識,抓好評責問效體係的深化與落實。對殘

 

聯機關工作人員考核辦法進行了修訂,加快提升了殘聯隊伍的綜合能力。

3、強化“兩項責任”,全麵落實黨風廉政建設的各項要求。

4月20日,區殘聯區召開了2018年黨的工作會議,總結了

2017年黨風廉政建設工作,部署了2018年黨風廉政建設工作和2018年支部工作。區殘聯理事長和兩位副理事長、殘聯機關各科室主要負責人分別簽訂了黨風廉政建設目標責任書。會上,還對區殘聯機關工作人員年度考核辦法進行了解讀, 學習了區殘聯修訂的黨風廉政建設四份清單。

二、以工作項目為抓手,加快推進殘聯職能轉換。

1、創新技能培訓工作方式,積極推進體係化的殘疾人技能培訓。2018年初經過政府購買服務規範程序,優中選精, 引進了無錫市博凡企業管理谘詢有限公司,助力區殘聯開展殘疾人技能培訓。以村(社區)為平台,采取走村入戶的方式,完成了全區智力、精神和重度肢體殘疾人就業培訓需求調查,為殘疾人提供符合需求的培訓7期。加盟惠山區電商產業互助聯盟,3 個殘疾人之家的輔助性勞動產品加入電商聯盟,實現資源共享、合作共贏,有效推進了殘疾人電商產業發展。殘疾人桃木雕刻、書法、衍紙畫等文創產品亮相第八屆無錫國際文化藝術產業博覽交易會。

2、以精準適配為切入口,加快推進殘疾人精準康複工 作。通過政府購買服務形式,確定無錫和誠殘疾人輔助器具有限公司為我區殘疾人輔助器具精準適配定點機構,開展了殘疾人精準康複需求調查、輔助器具適配和家庭無障礙環境

 

改造項目,使137戶殘疾人得到適合、有效的服務。為103 名0-6歲、36名7-14歲殘疾兒童提供了康複救助。完成白內障手術250人,成人肢體康複救助45人,精神殘疾人住院救助7人。為3.2萬名小學五六年級和初中學生進行了脊柱側凸篩查,對陽性學生進行複查。為8000名殘疾人提供社區和家庭康複。

3、以專業化、規範化為目標,大力推進涉殘社會組織 培育和項目實施。為進一步提升惠山區助殘服務水平,提高惠山區助殘資金的使用效率,增加惠山區殘疾人的獲得感, 區殘聯委托南京愛德社會組織培育中心,按照規範、績效原則,定向扶持各鎮(街道)的助殘微公益項目,助推全區涉殘公益項目的全麵開花。經過項目申報、優化,我區22個助殘服務項目入選扶持項目,接受第三方督導評估機構的能力建設培訓、項目督導、服務成效評估等,以提高惠山區助殘機構的項目化運營能力和專業服務能力。

4、以“殘疾人之家”發展的可支撐、可持續為要求,積極實施勞動產品的開發。以輔助性就業為主,將殘疾人之家打造成促進輔助性就業的重要平台和載體,提高勞動產品的附加值和生命力,增加勞動產品的儲備數目,使輔助性就業成為推動殘疾人之家創新發展的動力。我們始終牢牢把握把勞動產品功能作為“殘疾人之家”的首位功能,充分挖掘區內和區外兩個資源,確保勞動產品對“殘疾人之家”運行的持續支  撐能力。同時,積極研究建立區域性的勞動產品調配機製, 進一步激發平台的活力和動力。目前,21家“殘疾人之家”吸

 

納了498名智力、精神和重度肢體殘疾人開展輔助性就業和日間照料,涉及核雕、手串編織、螺絲配件、包裝等36個勞動產品。

5、以“三篇文章”為著力點,做精做實居家養殘工作。為進一步加快推進居家養殘工作的精細化管理,今年著重圍繞 “按季定製個性化服務菜單”、“專業特色化”、“殘疾人滿意度” 三項內容,修訂了服務手冊,各項服務內容和時間明碼標價, 每季度更新殘疾人服務需求,修正服務需求,服務後及時跟蹤滿意度。做好了區、鎮殘聯與服務站的工作對接,建立了科學、完善、合理、有操作性的評價體係。今年共有424戶殘疾人接受居家養殘服務。

6、借力部門工作資源,充分發揮殘工委成員部門的整 體工作優勢。區殘工委是政府綜合協調、推動殘疾人事業發展的重要議事協調機構,是政府做好殘疾人工作的重要抓  手。上半年,結合《中共無錫市惠山區委betway 88体育 關於聚焦富民持續提高城鄉居民收入水平的實施意見》

(惠發〔2017〕26號)文件要求,調整了殘工委成員單位, 細化明確了各殘工委單位在年度內的可操作性工作職責,使各成員單位各司其職、各負其責,密切配合,形成分工合作、齊抓共管的工作局麵。助殘日期間,開展了殘工委成員單位開放日活動,召開了殘工委成員單位會議,著重交流了各成員單位2018年助殘工作任務的開展情況和設想。

7、加強五大專門協會組織的功能建設,推動殘疾人資 源既活又強。專門協會是各類殘疾人的群眾組織,是殘疾人

 

實現自我管理、自我教育、自我服務的有效載體,是殘聯的重要組成部分。2018年,區殘聯進一步加強專門協會規範化建設,完善會議、調研、提案、信息交流平台、主席坐班等工作製度,廣泛開展豐富多彩活動,紮實提高專門協會管理水平。各協會負責人提交了2018年協會工作計劃,開展了7 次協會活動。

三、以殘疾人需求為導向,全麵提升殘聯工作事務質量。1、全力以赴推進區政府實事工程項目。“殘疾人之家”

建設列入2018年區政府實事工程。目前,建成了以四大建設主體為主的“殘疾人之家”輔助性就業機構集群21家。其中, 以福利企業為主體的7家,以鎮(街道)殘聯為主體的7家; 以村(社區)為主體的5家,以社會力量和愛心企業為主體的2家。全區“殘疾人之家”的多元化建設格局初步形成,“殘疾人之家”建設功能突出、內涵豐富、服務到位、資金管理有效。殘疾人月收入最高的可達3000餘元,最低的350元,人均月收入達1130.5元。

今年,我區立足提增殘疾人生前生命質量和生活保障, 出台並實施了殘疾人商業保險新辦法,著力抬升了殘疾人保障的地平線。出資125.4萬元為8340餘名持證殘疾人購買意外保險,使殘疾人出行有“靠山”,生病有“保障”。截止目前, 65名殘疾人獲得20.3172萬元理賠。

2、堅持共享發展,豐富殘疾人文體生活。根據助殘日活動部署,我區在區特殊教育學校舉行以“大愛共築中國夢” 為主題的第28個全國助殘日係列活動。區領導吳建元、吳燕、

 

範良和區殘工委相關單位、中小學校長以及愛心企業家代表參加了活動。來自區特殊教育學校和全區各“殘疾人之家”的  殘疾人代表表演了歌、舞、錫劇、太極拳、輪椅操等節目, 展示了多彩才藝和自信自強的精神風貌。各鎮(街道)均開展了精彩紛呈,別具特色的助殘日係列活動。長安街道殘聯和各社區(村)殘協開展了“助殘周”係列活動,堰橋街道搭建了特殊人群康複 “彩虹橋”,前洲街道成立了“四共四聯”區域化助殘聯盟。玉祁街道殘聯圍繞“全麵建成小康社會,殘疾人一個也不能少”這個主題,開展了一係列關心關愛殘疾人活動。錢橋街道舉辦了“五個一”工程的啟動儀式,洛社鎮舉辦了“牽手吧”、“加油吧”、“歡樂吧”三個係列的活動。陽山鎮舉辦了以“擁抱生命,讓愛飛翔”為主題的助殘日文藝晚會。“香寶爸講故事“悅讀活動共為50名殘疾人兒童家庭和殘疾人兒  童家庭上門送書籍24次,在各鎮(街道)、康複中心巡回講故事32場,深受家長和小朋友的喜愛。

3、做好殘疾人按比例就業年審工作。加強了與地稅的 業務對接,分析研究年審工作和保障金征繳過程中碰到的客觀問題和相應對策,製定相應措施,不折不扣完成了年審任務,年審企業數609家,年審殘疾人數2255人。

4、紮實做細基礎管理工作。一是按照江蘇省統一部署, 全麵完成全國殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。動態更新今年完成8438人。二是全區殘疾人信息管理係統運用和管理。加強了業務培訓和平時工作指導,各業務科室共同參與信息管理係統督查工作,下達情況通報4期,

 

對出現的問題進行了及時整改。

5、圍繞中心服務大局,做好殘疾人事業宣傳工作。一是繼續做好信息報送工作。報送各類信息300條。二是充分運用好“惠山殘聯”公眾號,引導全社會關注殘疾人事業發展。公眾號運營至今,共推送信息45期178篇。三是充分利用各種宣傳媒體廣泛宣傳殘疾人事業。利用各鎮(街道)公眾號、無錫惠山發布公眾號等對本地殘疾人工作和活動進行了推送。2018年《惠山新聞》發表殘疾人工作報道10篇,《無錫日報》發表報道3篇。區殘聯、錢橋、堰橋、前洲的助殘活動在無錫觀察、無錫新傳媒網進行了現場直播。

6、做好信訪維權服務,維護殘疾人合法權益。進一步 暢通了來信、來訪、網上投訴和電話熱線等殘疾人的各類訴求渠道,推進“陽光信訪”、“責任信訪”、“法治信訪”。認真做好殘聯為責任主體的每一件信訪工作,努力促進殘疾人反映問題的解決。今年5月,與區公安分局、區綜治辦、鎮(街  道)殘聯多部門聯動,妥善處理了“聾人短信受騙赴京領錢”  的經濟詐騙問題。

7、全麵落實殘疾人的救助兜底工作。協調推進學前融 合教育,推動送教上門工作的落實,今年,為27名殘疾學生開展了送教上門服務。落實“陽光扶貧”工作要求,加強對殘  疾學生教育專項補貼和獎勵政策落實情況的督查,做好貧困殘疾人家庭子女就學資助工作,已嚴格按照省殘聯的相關文件規定完成了補貼的審核工作,並且通過了省殘聯的最終審核,目前全區共有37名殘疾學生享受教育補貼。配合做好殘

 

疾人兩項補貼工作,做好有關殘疾類別、級別的審核認定, 完成了1951名殘疾人生活補貼,2422名重度殘疾人護理補貼審核工作。

8、加強業務培訓,增強服務能力。為加強殘疾人工作 者隊伍建設,加強殘聯係統幹部培訓,舉辦區級業務培訓班3期,鎮級業務培訓3期。

 

 

 

第二部分    惠山區殘聯2018年度部門決算表

收入支出決算總表

公開 01 表

部門名稱;無錫市惠山區殘疾人聯合會本級                                                                                                    金額單位:萬元

 

收入

支出

項目

決算數

按功能分類

決算數

按支出性質

決算數

一、財政撥款收入

1705.80

一、一般公共服務支出

0.00

一、基本支出

302.88

其中:政府性基金預算財政撥款

22.26

二、外交支出

0.00

二、項目支出

1403.08

二、上級補助收入

0.00

三、國防支出

0.00

三、上繳上級支出

0.00

三、事業收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、經營支出

0.00

四、經營收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、對附屬單位補助支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

0.00

六、科學技術支出

0.00

 

 

六、其他收入

0.00

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

1679.86

 

 

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

3.69

 

 

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

 

 

二十一、其他支出

22.41

 

 

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

 

 

本年收入合計

1705.80

本年支出合計

1705.96

用事業基金彌補收支差額

0.00

結餘分配

0.00

年初結轉和結餘

47.11

年末結轉和結餘

46.95

 

 

 

 

總計

1752.91

總計

1752.91

 

 

 

 

 

 

收入決算表

 

公開 02 表

 

 

 

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級

 

金額單位:萬

 

 

項目

 

 

 

本年收入合計

 

 

 

財政撥款收入

 

 

 

上級補助收入

 

 

 

事業收入

 

 

 

經營收入

 

 

 

附屬單位上繳收入

 

 

 

其他收入

功能分類科目

編碼

 

 

科目名稱

合計

1705.80

1705.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

1679.86

1679.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20811

殘疾人事業

1679.86

1679.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081101

行政運行

186.69

186.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081104

殘疾人康複

299.35

299.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081105

殘疾人就業扶貧

2.48

2.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081106

殘疾人體育

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

142.82

142.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

2081199

其他殘疾人事業支出

1006.17

1006.17

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療

3.69

3.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

22.26

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

22.26

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

22.26

22.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項

 

 

 

 

支出決算表

 

公開 03 表

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級                                                                                        金額單位:萬元

 

項目

 

 

本年支出合計

 

 

基本支出

 

 

項目支出

 

 

上繳上級支出

 

 

經營支出

 

 

對附屬單位補助支出

功能分類

科目編碼

 

科目名稱

 

 

合計

 

 

1705.96

 

 

302.88

 

 

1403.08

 

 

0.00

 

 

0.00

 

 

0.00

208

社會保障和就業支出

 

1679.86

 

299.04

 

1380.82

 

0.00

 

0.00

 

0.00

20811

殘疾人事業

 

1679.86

 

299.04

 

1380.82

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081101

行政運行

 

186.59

 

186.69

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081104

殘疾人康複

 

299.35

 

0.00

 

299.35

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081105

殘疾人就業扶貧

 

24.83

 

0.00

 

24.83

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081106

殘疾人體育

 

20.00

 

0.00

 

20.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

 

142.82

 

0.00

 

142.82

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

 

 

 

 

2081199

 

其他殘疾人事業支出

 

1006.17

 

112.3,5

 

893.82

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

210

 

醫療衛生與計劃生育支出

 

3.69

 

3.69

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

21011

行政事業單位醫療

 

3.69

 

3.69

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

2101101

 

行政單位醫療

 

3.69

 

3.69

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

229

 

其他支出

 

22.41

 

0.15

 

22.26

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

22960

 

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

 

22.26

 

0.00

 

22.26

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

2296006

 

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

 

22.26

 

0.00

 

22.26

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

22999

 

其他支出

 

0.15

 

0.15

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

2299901

 

其他支出

 

0.15

 

0.15

 

0.00

 

0.00

 

0.00

 

0.00

   

注:“科目編碼”和“科目名稱”均為必項。

 

 

 

 

財政撥款收入支出決算總表

 

公開 04 表

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級                                                                                        金額單位:萬元

 

收     入

支     出

 

項    目

 

決算數

 

按功能分類

決算數

 

小計

 

一般公共預算財政撥款

 

政府性基金預算財政撥款

一、一般公共預算財政撥款

1683.54

一、一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

22.26

二、外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

0.00

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

1679.86

1679.85

0.00

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

3.69

3.69

0.00

 

 

十、節能環保支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十四、資源勘探信息等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十一、其他支出

22.26

0.00

22.26

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

1705.80

本年支出合計

1705.80

1683.54

22.26

年初財政撥款結轉和結餘

0.00

年末財政撥款結轉和結餘

0.00

0.00

0.00

一、一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總計

1705.80

總計

1705.80

1683.54

22.26

 

 

 

 

 

 

財政撥款支出決算表(功能科目)

 

公開 05 表

 

 

 

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級

 

金額單位:萬

 

 

項    目

 

本年支出合計

 

基本支出

 

項目支出

 

功能分類科目編碼

 

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1705.96

302.88

1403.08

208

社會保障和就業支出

1679.86

299.04

1380.82

20811

殘疾人事業

1679.86

299.04

1380.82

2081101

行政運行

186.69

186.69

0.00

2081104

殘疾人康複

299.35

0.00

299.35

2081105

殘疾人就業扶貧

24.83

0.00

24.83

2081106

殘疾人體育

20.00

0.00

20.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

142.82

0.00

142.82

 

 

 

 

2081199

其他殘疾人事業支出

1006.17

112.35

893.82

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.69

3.69

0.00

21011

行政事業單位醫療

3.69

3.69

0.00

2101101

行政單位醫療

3.39

3.69

0.00

229

其他支出

22.41

0.15

22.26

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的支出

22.26

0.00

22.26

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

22.26

0.00

22.26

22999

其他支出

0.15

0.15

0.00

2299901

其他支出

0.15

0.15

0.00

 

                                       注:1.本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
                                              2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

                                              

 

 

 

 

財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

 

公開 06 表

部門名稱;無錫市惠山區殘疾人聯合會級                                                                                         金額單位:萬元

 

項    目

 

 

 

本年支出合計

 

 

 

人員經費

 

 

 

日常公用經費

 

經濟分類科目編碼

 

 

科目名稱

合計

302.88

277.23

25.65

301

工資福利支出

269.86

269.86

0.00

30101

基本工資

28.92

28.92

0.00

30102

津貼補貼

73.35

73.35

0.00

30103

獎金

52.00

52.00

0.00

30107

績效工資

2.40

2.40

0.00

 

30108

機關事業單位基本養老保

險費

 

37.14

 

37.14

 

0.00

30109

職業年金繳費

7.53

7.53

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

7.31

7.31

0.00

 

 

 

 

30112

其他社會保障繳費

7.91

7.91

0.00

30113

住房公積金

14.43

14.43

0.00

30199

其他工資福利支出

38.87

38.87

0.00

302

商品和服務支出

25.44

0.00

25.44

30201

辦公費

2.43

0.00

2.43

30211

差旅費

5.67

0.00

5.67

30215

會議費

1.09

0.00

1.09

30216

培訓費

1.66

0.00

1.66

30217

公務接待費

0.41

0.00

0.41

30228

工會經費

5.12

0.00

5.12

30239

其他交通費用

0.61

0.00

0.61

30299

其他商品和服務支出

8.45

0.00

8.45

303

對個人和家庭的補助

7.37

7.37

0.00

30302

退休費

7.36

7.36

0.00

30307

醫療費補助

0.01

0.01

0.00

310

資本性支出

0.21

0.00

0.21

31002

辦公設備的購置

0.21

0.00

0.21

注:1.本表反映部門本年度按經濟分類財政撥款基本支出明細情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款支出決算表(功能科目)

 

公開 07 表

 

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯本級                                                                                       金額單位:萬元

 

項    目

 

 

本年支出合計

 

 

基本支出

 

 

項目支出

功能分類

 

科目編碼

 

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

1705.96

302.88

1403.08

208

社會保障和就業支出

1679.86

299.04

1380.82

20811

殘疾人事業

1679.86

299.04

1380.82

2081101

行政運行

186.69

186.69

0.00

2081104

殘疾人康複

299.35

0.00

299.35

2081105

殘疾人就業扶貧

24.83

0.00

24.83

 

 

 

 

2081106

殘疾人體育

20.00

0.00

20.00

2081107

殘疾人生活和護理補貼

142.82

0.00

142.82

2081199

其他殘疾人事業支出

1006.17

112.35

893.82

210

醫療衛生與計劃生育支出

3.69

3.69

0.00

21011

行政事業單位醫療

3.69

3.69

0.00

2101101

行政單位醫療

3.69

3.69

0.00

229

其他支出

22.41

0.15

22.26

 

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排的

支出

 

22.26

 

0.00

 

22.26

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

22.26

0.00

22.26

22999

其他支出

0.15

0.15

0.00

2299901

其他支出

0.15

0.15

0.00

注:1.本表反映部門本年度按功能分類一般公共預算財政撥款實際支出情況。

2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款基本支出決算表(經濟科目)

 

公開 08 表

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會級                                                                                        金額單位:萬元

 

項    目

 

 

 

本年支出合計

 

 

 

人員經費

 

 

 

日常公用經費

經濟分類科目

編碼

 

 

科目名稱

合計

302.88

277.23

25.65

301

工資福利支出

269.86

269.86

0.00

30101

基本工資

28.92

28.92

0.00

30102

津貼補貼

73.35

73.35

0.00

30103

獎金

52.00

52.00

0.00

30107

績效工資

2.40

2.40

0.00

30108

機關事業單位基本養老保險費

37.14

37.14

0.00

30109

職業年金繳費

7.53

7.53

0.00

30110

職工基本醫療保險繳費

7.31

7.31

0.00

30112

其他社會保障繳費

7.91

7.91

0.00

 

 

 

 

30113

住房公積金

14.43

14.43

0.00

30199

其他工資福利支出

38.87

38.87

0.00

302

商品和服務支出

25.44

0.00

25.44

30201

辦公費

2.43

0.00

2.43

30211

差旅費

5.67

0.00

5.67

30215

會議費

1.09

0.00

1.09

30216

培訓費

1.66

0.00

1.66

30217

公務接待費

0.41

0.00

0.41

30228

工會經費

5.12

0.00

5.12

30239

其他交通費用

0.61

0.00

0.61

30299

其他商品和服務支出

8.45

0.00

8.45

303

對個人和家庭的補助

7.37

7.37

0.00

30302

退休費

7.36

7.36

0.00

30307

醫療費補助

0.01

0.01

0.00

310

資本性支出

0.21

0.00

0.21

31002

辦公設備的購置

0.21

0.00

0.21

注:1. 本表反映部門本年度按經濟分類一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

 

 

一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

 

公開 09 表

 

 

部門名稱:

 

惠山區殘疾人聯合會

 

金額單位:萬元

 

 

“三公”經費

 

 

會議費

 

 

培訓費

 

“三公”經費合計

 

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

 

公務接待費

 

小計

 

公務用車購置費

公務用車運行維護費

10.47

0.00

0.41

0.00

0.00

0.41

1.09

8.97

相關統計數:

 

項目

統計數

項目

統計數

因公出國(境)團組數(個)

0

因公出國(境)人次數(人)

0

公務用車購置數(輛)

0

公務用車保有量(輛)

0

國內公務接待批次(個)

3

國內公務接待人次(人)

38

國(境)外公務接待批次(個)

0

國(境)外公務接待人次(人)

0

召開會議次數(個)

4

參加會議人次(人)

107

組織培訓次數(個)

8

參加培訓人次(人)

104

                  注:“三公”經費、會議費、培訓費詳細支出情況見支出情況說明。

 

 

 

 

 

 

政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

公開 10 表

 

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會                                                                                                    金額單位:萬元

 

項    目

 

年初結轉和結餘

 

 

本年收入

本年支出

 

年末結轉和結餘

功能分類

科目編碼

 

科目名稱

 

小計

 

基本支出

 

項目支出

欄次

 

 

1

2

3

 

合計

0

22.26

0

0

22.26

0

229

其他支出

0

22.26

0

0

22.26

0

22960

彩票公益金及對應專項債務收入安排支出

0

22.26

0

0

22.26

0

2296006

用於殘疾人事業的彩票公益金支出

0

22.26

0

0

22.26

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 本表反映部門本年度按功能分類政府性基金預算財政撥款收支及結轉和結餘情況。

    2. “科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機關運行經費支出決算表

 

公開 11 表

部門名稱:無錫市惠山區殘疾人聯合會本級                                                                                            金額單位:萬元

 

項    目

 

機關運行經費支出決算

 

科目編碼

 

科目名稱

合計

25.65

302

商品和服務支出

25.44

30201

辦公費

2.43

30202

印刷費

0.00

30203

谘詢費

0.00

30204

手續費

0.00

30205

水費

0.00

30206

電費

0.00

30211

差旅費

5.67

 

 

 

 

30215

會議費

1.09

30216

培訓費

1.66

30217

公務接待費

0.41

30228

工會經費

5.12

30239

其他交通費用

0.61

30299

其他商品和服務支出

8.45

310

其他資本性支出

0.21

注:1.“機關運行經費” 指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

2.“科目編碼”和“科目名稱”均為必填項。

 

 

 

 

政府采購支出決算表

 

公開 12 表

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會                                                                  單位:萬元

 

 

采購品目大類

采購決算

總計

財政性資金

非財政性資金

合計

150.67

150.67

0.00

一、貨物

9.77

9.77

0.00

二、工程

0.00

0

0.00

三、服務

140.90

140.90

0.00

注:“財政性資金”指納入財政預算管理的資金,具體包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款、財政專戶管理事業收入和其他收入等。

 

 

第三部分    2018年度決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

惠山區殘聯2018年度收入、支出總計1752.91 萬元,與上年相比收入增加116.57萬元,增長7.13 %,支出增加69.62 萬元,增長4.25%其中:

(一)收入總計 1705.80 萬元。包括:

財政撥款收入 1705.80 萬元,為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款, 與上年相比增加 69.46萬元,增長4.24 %。主要原因是殘疾人事業向深入化、個性化發展,殘疾人服務更加精準科學,政府扶持力度加大,資金結構更加科學合理。
本部門沒有上級補助收入。
本部門沒有事業收入。
本部門沒有經營收入。
本部門沒有附屬單位上繳收入。
本部門沒有其他收入。
本部門沒有事業基金彌補收支差額。
本單位年末無財政撥款結轉餘額,賬麵存在結轉結 餘47.11為曆年賬麵結轉餘額,將收回財政或單位調劑。

(二)支出總計 1705.96 萬元。包括:

社會保障和就業(類)支出 1705.96   萬元,主要用於殘疾人康複、救助及就業援助和殘疾人機構和托養中心  的運作。與上年相比增加69.62萬元,增長4.25 %。主要原因是殘疾人的需求日益增加,為了更加的服務殘疾人,擴大援助

 

麵,需要更多的資金扶持,確保提供更優質更科學的服務和救助。

本部門無公共安全(類)支出。
本部門無結餘分配。
年末結轉和結餘 46.95 萬元,為曆史賬麵上結轉結餘,將收回財政或單位調劑。

二、收入決算情況說明

惠山區殘聯本年收入合計 1705.80 萬元,其中:財政撥款收入1705.80 萬元,占100%;上級補助收入 0  萬元,占 0 %;事業收入 0萬元,占 0 %;經營收入0 萬元,占 0 %;

附屬單位上繳收入 0  萬元,占 0 %;其他收入 0  萬元,占

0 %。

 

圖1:收入決算圖

[文本框: 財政撥款收入上級補助收入事業收入 經營收入 附屬單位上繳收入 其他收入]



 

三、支出決算情況說明

惠山區殘聯本年支出合計 1705.96 萬元,其中:基本支

出    302.88  萬元,占 17.75 %;項目支出 1403.08     萬

元,占 82.25 %;經營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出0 萬元,占 0 %。

圖2:支出決算圖

 

[文本框: 基本支出項目支出]

 

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

惠山區殘聯2018年度財政撥款收、支總決算 1752.91 萬元。與上年相比,財政撥款收入增加116.57萬元,增長7.12%。主要原因是殘疾人事業向深入化、個性化發展,殘  疾人服務更加精準科學,政府扶持力度加大,資金結構更加科學合理。

 

五、財政撥款支出決算情況說明

 

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結餘資金發生的支出。惠山區殘聯2018年財政撥款支出1705.96萬元,占本年支出合計的 100     %。與上年相比,財政撥款支出增加 69.62              萬元,增長4.25    %。主要原因是殘疾人的需求日益增加,為了更加的服務殘疾人,擴大援助麵, 需要更多的資金扶持,確保提供更優質更科學的服務和救助。

惠山區殘聯2018年度財政撥款支出年初預算為 1755.45

萬元,支出決算為 1705.89 萬元,完成年初預算的 97.18 %。決算數小於年初預算的主要原因是殘疾人人數是動態變化的,相關的費用會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。其中:

(一)社會保障和就業支出(類)

行政運行(項)。年初預算為 199.15 萬元,支出決

算為 186.69 萬元,完成年初預算的 94 %。決算數小於預算數的主要原因人員調動,人員經費減少。

殘疾人康複(項)。年初預算為301.17萬元,支出決算為299.35萬元,完成年初預算的99.40%。決算數小於預算數主要原因殘疾人人數是動態變化的,相關項目費用會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。
殘疾人就業和扶貧(項)。年初預算25.51萬元,支出決算為24.84萬元,完成年初預算的97.37萬元。決算數小於預算數主要原因殘疾人人數是動態變化的,相關項目費用

 

會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。

殘疾人生活和護理補貼(項)。年初預算為143.61 萬元,支出決算為142.82萬元,完成年初預算99.45%。決算數小於預算數主要原因殘疾人人數是動態變化的,相關項目費用會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。
殘疾人體育(項)。年初預算為20萬元,支出決算 為20萬元,完成年初預算的100%。
其他殘疾人事業支出(項)。年初預算為1038.09萬元,支出決算為1006.17萬元,完成年初預算96.93%。決算數小於預算數主要原因殘疾人人數是動態變化的,相關項目費用會跟著微調,所以預算不能達到100%精確。

 

(二)醫療衛生與計劃生育支出(類)

1.醫療衛生與計劃生育支出(項)。年初預算為 4.53 萬

元,支出決算為 3.69 萬元,完成年初預算的 81.46 %。決算數小於預算數的主要原因人員調動,所以人員醫保經費支出減少。

(三)其他支出(類)

用於殘疾人事業的彩票公益金支出(項)。年初預 算為 22.26 萬元,支出決算為 22.26萬元,完成年初預算的100 %。
其他支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.15

萬元,完成年初預算的100%。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

惠山區殘聯2018年度財政撥款基本支出 302.72   萬元,

 

其中:

(一)人員經費 277.08 萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費 25.65 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預 算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結餘資金發生的支出。惠山區殘聯2018年一般公共預算財政撥款支出 1705.96 萬元,與

上年相比增加(減少) 69.62  萬元,增長  4.25  %。主要原因是殘疾人需求日益增加,為了更好的服務殘疾人,擴大援助麵,需要更多資金扶持,確保提供更加優質更加科學的服務和救助,。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

惠山區殘聯2018年度一般公共預算財政撥款基本支出

 

萬元,其中:

(一)人員經費    277.08    萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費 25.65萬元。主要包括:辦公費、印刷費、谘詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

惠山區殘聯2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公” 經費決算支出中,因公出國(境)費支出                     0  萬元,占“三公”

經費的 0  %;公務用車購置及運行費支出     0  萬元,占“三

公”經費的    0    %;公務接待費支出    0.41    萬元,占“三公”

經費的    3.92 %。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出    0 萬元,預算為0萬元。

2、公務用車購置及運行費支出     0 萬元,預算為0萬元。

公務接待費 0.41  萬元,完成預算的   82 %,比上

年決算增加    0.18 萬元,主要原因為接待省市殘聯調研和區人大視察;決算數小於預算數的主要原因部門嚴格執行省市

 

文件規定,堅持厲行節約、反對浪費的原則,嚴格接待人數。其中:國內公務接待支出 0.41 萬元,接待         3 批 次,      38 人次,主要為接待省市殘聯調研和區人大視察;國(境)外公務接待支出               0 萬元,接待 0 批次, 0 人次。

惠山區殘聯2018年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出                  1.09  萬元,完成預算的   21.58    %,比上年決算減少6.27 萬元,主要原因為堅持厲行節約、反對浪費的原則; 決算數小於預算數的主要原因堅持厲行節約、反對浪費的原則。2018 年度全年召開會議   4  個,參加會議       107 人次。主要為召開盲協座談會、殘疾人之家人大視察會議、盲人協會補選工作會議、全區殘疾人之家建設工作會議。

惠山區殘聯2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費 決算支出  8.97  萬元,完成預算的  95.98  %,比上年決算增加7.84 萬元,主要原因為舉辦殘疾人之家培訓、區殘聯機關冬訓講課費、全區殘聯教就業務培訓、2018年殘聯業務培訓、參加依法行政培訓班、殘疾人之家資金管理規範化培訓、2018年度公務員副科職培訓班培訓、區殘疾人技能培訓和輔助性勞動產品開發調配工作培訓。;決算數小於預算數的主要原因嚴格履行省市文件規定,堅持厲行節約、反對浪費的原則,嚴格控製培訓人數。2018年度全年組織培訓   8

個,組織培訓   104 人次。主要為培訓殘疾人之家培訓、區

殘聯機關冬訓講課費、全區殘聯教就業務培訓、2018年殘聯業務培訓、參加依法行政培訓班、殘疾人之家資金管理規範化培訓、2018年度公務員副科職培訓班培訓、區殘疾人技能培訓和輔助性勞動產品開發調配工作培訓。

 

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明惠山區殘聯2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉

和結餘    0  萬元,本年收入決算 22.26 萬元,本年支出決

算    22.26  萬元,年末結轉和結餘 0 萬元。具體支出情況如下:

1.其他支出(類)用於殘疾人事業的彩票公益金支出

(項)支出決算 22.26 萬元,主要是用於殘疾人兒童康複、康複器材和補貼支出。

十一、機關運行經費支出決算情況說明

2018年本部門機關運行經費支出 25.44   萬元,比2017

年增加  9.19  萬元,增長 56.55   %。主要原因是:人員調動,本單位新增人員一名,所以運行經費增加。(具體增減 原因由部門根據實際情況填列)

十二、政府采購支出決算情況說明

2018年度政府采購支出總額 150.67  萬元,其中:政府

采購貨物支出  9.77 萬元、政府采購工程支出 0  萬元、政府采購服務支出 140.90  萬元。授予中小企業合同金額萬元,占政府采購支出總額的 100 %。

十三、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車0輛, 單價50萬元(含)以上的通用設備0台(套),單價100萬元(含) 以上的專用設備0台(套)。

 

十四、預算績效評價工作開展情況

本部門2018年度共 2個項目開展了績效評價工作,涉及財政性資金合計                         995.57 萬元。

 

 

 

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從同級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結餘:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結餘和經營結餘。

 

九、結餘分配:指事業單位按規定對非財政補助結餘資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結餘資金。

十、年末結轉和結餘資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

十一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十三、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十四、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十五、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十六、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十七、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常

 

公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

(各部門應根據公開決算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

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