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惠山區殘聯2019年度部門預算公開
信息索引號 014035714/2019-02839 生成日期 2019-02-18 公開日期 2019-02-18
文件編號 公開時限 長期公開
發布機構 惠山區殘疾人聯合會 公開形式 網站
公開方式 主動公開 公開範圍 麵向社會
有效期 長期 公開程序 部門編製,經辦公室審核後公開
主題(一級) 其他 體裁 其他
關鍵詞 經濟,團體,公開
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內容概述

惠山區殘聯2019年度部門預算公開             目  錄   第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構設置及預算單位構成情況 三、2019年度部門主要工作任務及目標 第二部分 2019年度部門預算表 一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、財政撥款支出預算表 六、財政撥款基本支出預算表 七、一般公共預算支出預算表

 

惠山區殘聯2019年度部門預算公開

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

第一部分 部門概況

一、主要職能

二、部門機構設置及預算單位構成情況

三、2019年度部門主要工作任務及目標

第二部分 2019年度部門預算表

一、收支預算總表

二、收入預算總表

三、支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、財政撥款支出預算表

六、財政撥款基本支出預算表

七、一般公共預算支出預算表

八、一般公共預算基本支出預算表

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

十、政府性基金財政撥款支出預算表

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表

十二、政府采購支出預算表

第三部分 2019年度部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋

 

 

第一部分 部門概況

 

一、主要職能

(1)聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

(2)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

(3)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯係,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

(4)開展殘疾人康複、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

(5)協助區政府研究、製定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

(6)承擔區政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務。

(7)負責對各類殘疾人社會團體組織進行監督管理。

(8) 承擔區委、區政府交辦的其他工作。

二、部門機構設置及預算單位構成情況

1. 根據部門職責分工,本部門內設機構包括人秘科、綜合科、就業管理中心。本部門下屬單位包括:惠山區殘疾人就業管理中心、惠山區重度殘疾人托養中心。

2. 從預算單位構成看,納入本部門2018年部門彙總預算編製範圍的預算單位共計3家,具體包括:惠山區殘聯本級、惠山區殘疾人就業管理中心、惠山區重度殘疾人托養中心。

三、2019年部門主要工作任務及目標

2019年區殘聯將全麵圍繞“十九大”提出的精準脫貧攻堅戰要求,進一步突出精準導向,全麵殘聯職能轉換,加快推動殘疾人工作的高質量高水平建設。

(一)突出殘疾人就業創業,實現殘疾人脫貧攻堅取得新成效

1、堅持不懈做好殘疾人之家建設和輔助性就業。進一步加強隊伍建設,提高殘疾人之家工作人員專業化水平,配備相應的專業服務人員,專職管理和服務人員要逐步取得人社部門規定的社會工作者職業資格。要積極探索殘疾人之家建設的新思路。針對殘疾人之家輔助性就業訂單來源不穩定,勞動產品傳統單一,產品附加值低、產品銷路狹窄,市場化運作能力不強等問題,要進一步完善殘疾人服務機構運營機製,完善產品清單。同時要將殘疾人輔助性就業服務納入政府購買殘疾人服務項目,為殘疾人量身定製並開發公益性崗位。各類助殘誌願機構、殘疾人服務組織積極為殘疾人之家建設提供相應專業服務。大力推行由社會力量籌辦殘疾人之家的模式,鼓勵企業為殘疾人提供輔助性就業勞動生產項目,通過多種形式擴大殘疾人就業規模。

2、開展殘疾人體係化技能培訓。圍繞動態更新數據中殘疾人就業和培訓需求,借力博凡企業管理谘詢有限公司的資源優勢,“一網見底”摸清轄區內殘疾人就業培訓方麵的需求,開展貼合殘疾人需求的培訓,使全區殘疾人就業、培訓工作更接地氣,服務更加精準。

3、積極研究並推進社區殘疾人之家的品牌建設(三個高地)。

(二)突出殘疾人康複需求,實現殘疾人康複服務取得新成效

按照十九大報告“加強殘疾康複服務”要求,以大健康行動為契機,以“機構康複、社區康複、家庭康複”為抓手,進一步深化拓展殘疾人康複服務,延伸康複深度,拓寬康複覆蓋麵,實現有康複需求就有服務的目標。

1、貫徹落實省、市、區殘疾人精準康複服務行動實施方案,全麵推動殘疾人康複扶貧行動。通過精確化識別、個性化服務、精細化管理,以殘疾兒童、持證殘疾人為目標人群實施精準康複服務行動,實現殘疾人普遍基本康複服務(享有醫療康複、專項康複救助、輔助器具適配、創新康複項目、其他康複服務)。

2、加強各級精準康複定點機構的管理,健全完善各項手續及管理製度,確保服務質量,激發服務活力。大力實施好殘疾兒童康複項目,推進績效評估,提升項目實施效果。

3、繼續實施好殘疾人輔助器具精準適配項目,按無錫市殘疾人輔助器具管理辦法,開展輔助器具精準適配工作,全麵推進輔具需求全覆蓋。

4、加強社區康複工作,協助衛計部門做好殘疾人家庭醫生簽約服務工作。

5、繼續完善和豐富家庭康複的機製和手段,夯實康複工作的基礎平台。

(三)突出完善托養工作的管理機製和服務,實現集中托養工作取得新成效

完善殘疾人服務設施,推進重度殘疾人托養工作建設,繼續強化重度殘疾人托養中心工作的全麵質量管理,圍繞“融合共享幸福”主題,完善和豐富托養服務的內容 ,確保安全、規範、有序運作的常態化。建立激勵機製和績效考核機製等。隊伍穩定是目前最的問題。

(四)突出殘疾人合法權益維護,實現殘疾人權益保障取得新成效

1、全麵加強殘疾人創業就業、醫療、養老、教育扶助和低保等關乎殘疾人民生利益政策的督促落實,確保殘疾人優惠政策落地生根,到戶到人。

2、加強殘疾人合法權益維護,及時妥善處理好殘疾人信訪維權問題。

3、做好下肢殘疾人非標電動(燃油)三、四輪車置換工作、殘疾人機動車燃油補貼發放和殘疾人家庭無障礙改造工作。

4、殘工委成員單位作用發揮和各專業協會作用發揮。

(五)突出殘疾人文化體育,實現殘健融合發展取得新成效

1、抓好殘疾少年兒童送教上門工作。配合教育部門完善特殊教育體係建設,科學製定送教服務方案,組織開展好各項助學活動,幫助困難殘疾人家庭子女及殘疾學生就學。

2、組織開展好殘疾人群眾文化體育活動,重點抓好各鎮(街道)殘疾人群眾文體隊伍建設。

3、積極培育殘疾人社會服務組織,大力扶持涉殘社會組織向實體化方向發展,不斷提高涉殘社會組織的服務能力,繼續做好2019年的項目扶持和督導工作。

(六)突出殘疾人基層基礎,實現殘聯組織規範化建設取得新成效

1、開展殘疾人工作者能力提升培訓,提高殘疾人工作者服務能力。

2、持續推進基層殘聯規範化建設。加強和規範殘疾人協會管理,發揮協會職能作用,活躍協會工作。

3、推進殘聯機關職能轉變,進一步轉變作風,細化職責任務,切實保持和增強殘聯組織的政治性、先進性和群眾性,堅決杜絕“機關化、行政化、貴族化、娛樂化”傾向。

4、加強宣傳工作,利用助殘日等時間節點,開展多形式宣傳工作。形成全年殘疾人工作畫冊。

(七)突出作風建設,實現全麵從嚴治黨取得新成效

1、在全區殘聯係統繼續開展學習貫徹黨的十九大精神及“不忘初心 牢記使命”主題教育,把思想和行動統一到中央、省委和市委的決策部署上來。

2、做好黨建品牌“一站兩聯在提升”建設。

3、加強殘疾人項目資金監督檢查,會同財政、紀檢等部門開展好殘疾人各項資金專項檢查,主動接受監督。

 

 

 

 

第二部分 2019年度部門預算表

公開01表

 

 

 

 

 

收支預算總表

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

 

 

 

單位:萬元

收入

  支出

項目名稱

金額

功能分類

支出用途

功能科目名稱

金額

項目名稱

金額

一、財政撥款

2368.2

一、一般公共服務支出

一、基本支出

215.1

      1. 一般公共預算

2368.2

二、外交支出

二、項目支出

2153.1

      2. 政府性基金預算

三、國防支出

三、單位預留機動經費

二、財政專戶管理資金

四、公共安全支出

三、其他資金

五、教育支出

六、科學技術支出

七、文化旅遊體育與傳媒支出

八、社會保障和就業支出

2360.89

九、衛生健康支出

7.31

十、節能環保支出

十一、城鄉社區支出

十二、農林水支出

十三、交通運輸支出

十四、資源勘探信息等支出

十五、商業服務業等支出

十六、金融支出

十七、自然資源海洋氣象等支出

十八、住房保障支出

十九、糧油物資儲備支出

二十、災害防治及應急管理支出

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

當年收入小計

2368.2

當年支出小計

2368.2

上年結轉資金

結轉下年資金

收入合計

2368.2

支出合計

2368.2

 

公開02表

 

 

收入預算總表

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

 

單位:萬元

項目名稱

金額

收入總計

2368.2

一般公共預算資金

小計

2368.2

公共財政撥款(補助)資金

    2368.2

專項收入

0

政府性基金

小計

0

財政專戶管理資金

小計

0

專戶管理教育收費

0

其他非稅收入

0

其他資金

小計

0

事業收入

0

經營收入

0

其他收入

0

上年結轉和結餘資金

小計

0

其中:動用上年結轉和結餘資金

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

 

 

 

 

支出預算總表

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

 

 

 

單位:萬元

合計

基本支出

項目支出

單位預留機動經費

結轉下年資金

2368.2

215.1

2153.1

 

 

公開04表

 

 

 

財政撥款收支預算總表

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

單位:萬元

收入

支出

項目名稱

金額

支出用途

項目名稱

金額

一、一般公共預算

2368.2

一、基本支出

215.1

二、政府性基金預算

 

二、項目支出

2153.1

 

三、單位預留機動經費

 

收入合計

2368.2

支出合計

2368.2

 

 

 

 

公開05表

 

 

 

 

財政撥款支出預算表(功能科目)

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金   額

合  計

2368.2

208

社會保障和就業支出

2360.89

20811

殘疾人事業

2360.89

2081101

行政運行

97.1

2081104

殘疾人康複

336.46

2081105

殘疾人就業和扶貧

255.95

2081106

殘疾人體育

20

2081107

殘疾人生活和護理補貼

198.39

2081199

其他殘疾人事業支出

1452.99

210

醫療衛生與計劃生育支出

7.31

21011

行政事業單位醫療

7.31

2101101

行政單位醫療

3.69

2101102

事業單位醫療

3.622

注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開06表

 

 

財政撥款基本支出預算表(經濟科目)

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

金額

合計

215.1

301

工資福利支出

195.75

30101

基本工資

28

30102

津貼補貼

78.67

30103

獎金

2.4

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

17.81

30109

職業年金繳費

7.12

30110

職工基本醫療保險繳費

7.31

30112

其他社會保障繳費

1.24

30113

住房公積金

14.80

30199

其他工資福利支出

38.4

303

對個人和家庭的補助

5.75

30302

退休費

5.7

30399

其他對個人和家庭的補助

0.046

302

商品和服務支出

13.6

30201

辦公費

7.45

30202

印刷費

1

30211

差旅費

0.5

30213

維修維護費

1

30215

會議費

1.65

30217

公務接待費

2

注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

 

 

 

 

公開07表

 

 

一般公共預算支出預算表(功能科目)

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

 

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金   額

合  計

2368.2

208

社會保障和就業支出

2360.89

20811

殘疾人事業

2360.89

2081101

行政運行

97.1

2081104

殘疾人康複

336.46

2081105

殘疾人就業和扶貧

255.95

2081106

殘疾人體育

20

2081107

殘疾人生活和護理補貼

198.39

2081199

其他殘疾人事業支出

1452.99

210

醫療衛生與計劃生育支出

7.31

21011

行政事業單位醫療

7.31

2101101

行政單位醫療

3.69

2101102

事業單位醫療

3.622

注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

 

 

一般公共預算基本支出預算表(經濟科目)

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

基本支出

合計

215.1

301

工資福利支出

195.75

30101

基本工資

28

30102

津貼補貼

78.67

30103

獎金

2.4

30108

機關事業單位基本養老保險繳費

17.81

30109

職業年金繳費

7.12

30110

職工基本醫療保險繳費

7.31

30112

其他社會保障繳費

1.24

30113

住房公積金

14.80

30199

其他工資福利支出

38.4

303

對個人和家庭的補助

5.75

30302

退休費

5.7

30399

其他對個人和家庭的補助

0.046

302

商品和服務支出

13.6

30201

辦公費

7.45

30202

印刷費

1

30211

差旅費

0.5

30213

維修維護費

1

30215

會議費

1.65

30217

公務接待費

2

注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

 

 

 

 

公開09表

 

 

 

 

 

 

 

 

“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表

 

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

 

 

 

 

 

單位:萬元

合計

“三公”經費

會議費

培訓費

 

小計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

 

小計

公務用車購置費

公務用車運行維護費

 

3.65

2

2

1.65

 

 

公開10表

 

 

政府性基金預算財政撥款支出預算表

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

 

單位:萬元

功能科目編碼

功能科目名稱

金   額

合  計

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:“科目編碼”和“科目名稱”為必填項

 

本部門無相關收支項目

 

 

公開11表

 

 

一般公共預算機關運行經費支出預算表

部門名稱:

惠山區殘疾人聯合會本級

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

機關運行經費支出

合計

8.64

302

商品和服務支出

8.64

30201

辦公費

2.49

30202

印刷費

1

30211

差旅費

0.5

30213

維修維護費

1

30215

會議費

1.65

30217

公務接待費

2

 

 

 

注:1. “機關運行經費”指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

    2. “科目編碼”和“科目名稱”為必填項。

 

 

公開12表

 

 

 

 

 

政府采購支出預算表

部門名稱:惠山區殘疾人聯合會本級

 

 

 

單位:萬元

采購品目大類

專項名稱

經濟科目

采購物品名稱

采購組織形式

總計

合計

 

 

 

 

201

一、貨物A

殘疾人輔助器具救助

30305生活補助

助殘器具

部門集中采購

15.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、工程B

房屋設施維修維護

30213維修(護)費

房屋修繕

分散采購

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、服務C

殘疾人意外保險

30305生活補助

其他保險服務

集中采購

130.5

 

助殘微公益項目扶持

30227委托業務費

社會救濟服務

分散采購

15

 

殘聯辦公大樓運轉維護

30209物業管理費

物業管理服務

分散采購

11

 

殘疾人組維文體

30227委托業務費

社會救濟服務

分散采購

10

 

第三方服務費

30227委托業務費

其他會計服務

分散采購

15.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1. 采購組織形式為:集中采購、部門集中采購和分散采購。

    2. 采購品目名稱根據《政府采購品目分類目錄》(財庫[2013]189號)規定品目名稱填寫。

 

 

第三部分  2019年度惠山區殘聯預算情況說明

 

一、收支預算總體情況說明

惠山區殘聯2019年度收入、支出預算總計2368.2萬元,與上年相比收、支預算總計各增加74.4萬元,增長3.24%。主要原因是:1、新增援建青海省海東市平安區殘聯殘疾人之家建設項目費。2、殘疾人保險項目救助人數增加,故增加款項。3、兒童康複救助、精神病救助、肢體康複救助、殘疾人輔具器具救助、青少年脊柱側凸篩查及複查和殘疾人就業創業補貼由於救助人員增加和消化曆年由於預算不足導致的欠款,故增加預算。

(一)收入預算總計2368.2萬元。包括:

1.財政撥款收入預算總計2368.2萬元。

(1)一般公共預算收入預算2368.2萬元,與上年相比增加74.4萬元,增長3.24%。主要原因如下:

“殘疾人之家”建設增加33萬元,其中23萬元為抵扣區補部分專項資金曆史遺留款,原因為2018年預算200萬,實際執行223萬;10萬元為援建青海省海東市平安區殘聯殘疾人之家建設項目費。

殘疾人意外保險由於救助人數增加,故增加支出。

兒童康複救助、精神病救助、肢體康複救助、殘疾人輔具器具救助、青少年脊柱側凸篩查及複查和殘疾人就業創業補貼由於救助人員增加和消化曆年由於預算不足導致的欠款,故增加預算。

職工醫療保險費增加1.66萬元,主要原因是醫療保險提標。

人員獎金減少33萬元,人員經費減少。

(2)本會政府性基金收入預算總計0萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

2.本會財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

3.本會其他資金收入預算總計0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

4.本會上年結轉資金預算數為0萬元。與上年相比增加(減少)0萬元,增長(減少)0%。

(二)支出預算總計2368.2萬元。包括:

財政撥款收入預算總計2368.2萬元。

1.社會保障和就業(類)支出2360.89萬元,與上年相比增加72.74萬元,增長3.18%。主要原因如下:

(1)“殘疾人之家”建設增加33萬元,其中23萬元為抵扣區補部分專項資金曆史遺留款,原因為2018年預算200萬,實際執行223萬;10萬元為援建青海省海東市平安區殘聯殘疾人之家建設項目費。

(2)殘疾人意外保險由於救助人數增加,故增加支出。

(3)兒童康複救助、精神病救助、肢體康複救助、殘疾人輔具器具救助、青少年脊柱側凸篩查及複查和殘疾人就業創業補貼由於救助人員增加和消化曆年由於預算不足導致的欠款,故增加預算。

2.醫療衛生與計劃生育支出(類)支出7.31萬元,主要用於按國家規定由單位繳納的職工醫療保險費。與上年相比增加1.66萬元,增加29%。主要原因是醫療保險提標。

3.結轉下年資金預算數為0萬元,與去年一致。

此外,基本支出預算數為215.1萬元。與上年相比減少了33萬元,減少13.3%。主要原因是人員獎金減少。

項目支出預算數為2153.1萬元。與上年增加107.4萬元,增長5.25%。主要原因是:

(1)“殘疾人之家”建設增加33萬元,其中23萬元為抵扣區補部分專項資金曆史遺留款,原因為2018年預算200萬,實際執行223萬;10萬元為援建青海省海東市平安區殘聯殘疾人之家建設項目費。

(2)殘疾人意外保險由於救助人數增加,故增加支出。

(3)兒童康複救助、精神病救助、肢體康複救助、殘疾人輔具器具救助、青少年脊柱側凸篩查及複查和殘疾人就業創業補貼由於救助人員增加和消化曆年由於預算不足導致的欠款,故增加預算。

單位預留機動經費預算數為0萬元。與上年相比增加(減少)    0萬元,增長(減少)0%。主要原因是與去年一致。

二、收入預算情況說明

本會本年收入預算合計2368.2萬元,其中:

一般公共預算收入2368.2萬元,占100 %;

政府性基金預算收入0萬元,占0%;

財政專戶管理資金0萬元,占0%;

其他資金0萬元,占0%;

上年結轉資金0萬元,占0%;

三、支出預算情況說明

本會本年支出預算合計2368.2萬元,其中:

基本支出215.1萬元,占9.08%;

項目支出2153.1萬元,占90.92%;

單位預留機動經費0萬元,占0%;

結轉下年資金0萬元,占0%。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

本會2019年度財政撥款收、支總預算2368.2萬元。與上年相比,財政撥款收、支總計各增加74.4萬元,增長3.24%。主要原因是:

“殘疾人之家”建設增加33萬元,其中23萬元為抵扣區補部分專項資金曆史遺留款,原因為2018年預算200萬,實際執行223萬;10萬元為援建青海省海東市平安區殘聯殘疾人之家建設項目費。

殘疾人意外保險由於救助人數增加,故增加支出。

兒童康複救助、精神病救助、肢體康複救助、殘疾人輔具器具救助、青少年脊柱側凸篩查及複查和殘疾人就業創業補貼由於救助人員增加和消化曆年由於預算不足導致的欠款,故增加預算。

職工醫療保險費增加1.66萬元,主要原因是醫療保險提標。

人員獎金減少33萬元,人員經費減少。

五、財政撥款支出預算情況說明

本會2019年財政撥款預算支出2368.2萬元,占本年支出合計的100%。與上年相比,財政撥款支出增加74.4萬元,增長3.24%。主要原因是:

(一)社會保障和就業(類)支出2360.89萬元,

 1.殘疾人事業(款)行政運行(項)支出97.1萬元,與上年相比減少12.77萬元,減少11.62%。主要原因是人員獎金減少,人員經費減少。

2.殘疾人事業(款)殘疾人康複(項)支出336.46萬元,與上年相比增加48.06萬元,增加16.66%。主要原因是兒童康複救助、精神病救助、肢體康複救助、殘疾人輔具器具救助、青少年脊柱側凸篩查及複查由於救助人員增加和消化曆年由於預算不足導致的欠款,故增加預算。

 3. 殘疾人事業(款)殘疾人就業與扶貧(項)支出255.95萬元,與上年相比增加30.87萬元,增加13.72%。主要原因是“殘疾人之家”建設增加33萬元,其中23萬元為抵扣區補部分專項資金曆史遺留款,原因為2018年預算200萬,實際執行223萬;10萬元為援建青海省海東市平安區殘聯殘疾人之家建設項目費;由於救助人員增加和標準提高,故就業補貼和創業扶持項目費用增加。

4. 殘疾人事業(款)殘疾人生活與護理(項)支出198.39 萬元,與上年相比增加14.963萬元,增加8.16%。主要原因是由於救助人員增加,所以居家養殘和意外保險項目費用增加。

5. 殘疾人事業(款)殘疾人體育(項)支出20萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,減少0%,與上年一致。

6. 殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)支出1452.99萬元,與上年相比減少8.41萬元,減少0.58%。主要原因是人員獎金減少,人員經費減少。

(二)醫療衛生與計劃生育支出(類)支出7.31萬元 1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出3.69萬元,與上年相比減少0.83萬元,減少18.36%。主要原因是公務員補充醫療取消。 2. 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出3.622萬元,與上年相比增加2.492萬元,增加220.53%。主要原因是醫療保險提標。

六、財政撥款基本支出預算情況說明

本會2019年度財政撥款基本支出預算215.1萬元,其中:

(一)人員經費201.5萬元。主要包括:基本工資28萬元、津貼補貼78.67萬元、獎金2.4萬元、社會保障繳費17.81萬元、職業年金繳費7.12萬元、職工基本醫療保險7.31萬元、其他社會保險繳費1.24萬元、住房公積金14.8萬元、其他工資福利支出38.4萬元、退休費5.7萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.046萬元。

 (二)公用經費13.6萬元。主要包括:辦公費7.45萬元、印刷費1萬元、差旅費0.5萬元、維修(護)費1萬元、會議費1.65萬元、公務接待費2萬元。

七、一般公共預算支出預算情況說明

本會2019年一般公共預算財政撥款支出預算2368.2萬元,與上年相比增加74.4萬元,增長3.24%。主要原因是:

(一)社會保障和就業(類)支出2360.89萬元,

 1.殘疾人事業(款)行政運行(項)支出97.1萬元,與上年相比減少12.77萬元,減少11.62%。主要原因是人員獎金減少,人員經費減少。

2.殘疾人事業(款)殘疾人康複(項)支出336.46萬元,與上年相比增加48.06萬元,增加16.66%。主要原因是兒童康複救助、精神病救助、肢體康複救助、殘疾人輔具器具救助、青少年脊柱側凸篩查及複查由於救助人員增加和消化曆年由於預算不足導致的欠款,故增加預算。

 3. 殘疾人事業(款)殘疾人就業與扶貧(項)支出255.95萬元,與上年相比增加30.87萬元,增加13.72%。主要原因是“殘疾人之家”建設增加33萬元,其中23萬元為抵扣區補部分專項資金曆史遺留款,原因為2018年預算200萬,實際執行223萬;10萬元為援建青海省海東市平安區殘聯殘疾人之家建設項目費;由於救助人員增加和標準提高,故就業補貼和創業扶持項目費用增加。

4. 殘疾人事業(款)殘疾人生活與護理(項)支出198.39 萬元,與上年相比增加14.963萬元,增加8.16%。主要原因是由於救助人員增加,所以居家養殘和意外保險項目費用增加。

5. 殘疾人事業(款)殘疾人體育(項)支出20萬元,與上年相比增加(減少)0萬元,減少0%,與上年一致。

6. 殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)支出1452.99萬元,與上年相比減少8.41萬元,減少0.58%。主要原因是人員獎金減少,人員經費減少。

(二)醫療衛生與計劃生育支出(類)支出7.31萬元 1.行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)支出3.69萬元,與上年相比減少0.83萬元,減少18.36%。主要原因是公務員補充醫療取消。 2. 行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)支出3.622萬元,與上年相比增加2.492萬元,增加220.53%。主要原因是醫療保險提標。

八、一般公共預算基本支出預算情況說明

本會2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算215.1萬元,其中:

(一)人員經費201.5萬元。主要包括:基本工資28萬元、津貼補貼78.67萬元、獎金2.4萬元、社會保障繳費17.81萬元、職業年金繳費7.12萬元、職工基本醫療保險7.31萬元、其他社會保險繳費1.24萬元、住房公積金14.8萬元、其他工資福利支出38.4萬元、退休費5.7萬元、其他對個人和家庭的補助支出0.046萬元。

 (二)公用經費13.6萬元。主要包括:辦公費7.45萬元、印刷費1萬元、差旅費0.5萬元、維修(護)費1萬元、會議費1.65萬元、公務接待費2萬元。

九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明

本會2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中,因公出國(境)費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務用車購置及運行費支出0萬元,占“三公”經費的0%;公務接待費支出2萬元,占“三公”經費的100 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因與去年一致。

2.公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中:

(1)公務用車購置預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)    0萬元,主要原因上年一致。

(2)公務用車運行維護費預算支出0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,主要原因上年一致。

3.公務接待費預算支出 2萬元,比上年預算增加1.5萬元,主要原因接待結對扶貧對象青海省海東市平安區殘聯和接待上級檢查和兄弟單位來訪。

本會2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出    1.65萬元,比上年預算減少3.4萬元,主要原因厲行節約,減少會議費開支。

本會2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出    0萬元,比上年預算減少13.61萬元,主要原因從2019年度開始培訓一律在區黨校舉行,由黨校支出。

十、政府性基金預算支出預算情況說明

惠山區殘聯2019年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年一致。

十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明

2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出8.64萬元,與上年相比減少3.86萬元,減少20.88%。主要原因是:去年統計機關運行經費將下屬事業單位運行經費也統計在內,今年隻統計機關運行費。

十二、政府采購支出預算情況說明

2019年度政府采購支出預算總額201萬元,其中:擬采購貨物支出15.5萬元、擬采購工程支出19萬元、擬購買服務支出166.5萬元。

十三、國有資產占用情況

本會共有車輛0輛,其中,一般公務用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛等。單價20萬元(含)以上的設備0台(套)。

十四、預算績效目標設置情況說明

2019年本部門共19個項目實行績效目標管理,涉及財政性資金合計2068.25萬元。

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款:指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

四、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發生的人員支出和公用支出。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

七、單位預留機動經費:指預算單位年初預留用於年度執行中增人、增資等不可預見支出的經費。

八、“三公”經費:指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

   九、機關運行經費:指行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

(各部門應根據公開預算表中對應的經費情況進行名詞解釋,對未涉及的名詞可以刪除)

 

 

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